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昆明市城市基本建设档案馆  

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市城市基本建设档案馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市城市基本建设档案馆2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市城市基本建设档案馆

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻城建档案工作有关方针、政策、法律、法规，根据工作需要起草有关规章制度，经批准后组织实施。

2.负责收集和保管全市城市规划区规划范围内应当永久和长期保存的城建档案和有关资料。

3.承担对接收进馆的档案进行科学管理，做好城建档案的编纂与利用工作，采用新技术推进城建档案管理现代化。

4.负责对全市城市规划区范围内的城建档案工作进行检查、监督和指导。

5.受主管部门委托，依法查处违反城建档案管理法规的行为。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室；编研室；建筑与市政档案业务指导科；管线档案业务指导科；声像档案业务指导科；档案保护技术科；城建档案管理科；档案整理科。

所属单位0个，我部门属于二级预算单位，故无所属单位。

（三）重点工作概述

1.持续推进《昆明市城乡建设档案管理规定》的修订立法工作。

2. 推进城建档案信息化建设，做好昆明数字城建档案管理系统（平台）建设工作。

3.做好城建档案的收集、保管和提供利用工作，保证工作职责的正常履行。

4. 宣传贯彻城乡建设档案工作有关方针、政策、法律、法规，根据工作需要起草有关规章制度，经批准后组织实施；

5.承担对接收进馆的档案进行科学管理，做好城建档案的编撰与利用工作，采用新技术推进城建档案管理现代化；

6.负责对全市城市规划区范围内城建档案工作进行检查、监督、指导。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9070146.16元，其中：一般公共预算9070146.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务收入减少617560.04元，主要原因为2025年项目经费缩减导致部门财务收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9070146.16元，其中:本年收入9070146.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9070146.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入减少617560.04元，主要原因为2025年项目经费缩减导致部门财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9070146.16元。财政拨款安排支出9070146.16元，其中：基本支出7362346.16元，与上年对比基本支出减少321560.04元，主要原因为单位人员退休导致人员经费与公用经费减少；项目支出1707800元，与上年对比项目支出减少296000元，主要原因为2025年项目经费缩减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201（一般公共服务支出）-26（档案事务）-04（档案馆）为6775130.16元，主要用于部门事业运行支出。

208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-05机关事业单位基本养老保险缴费支出）为643840元，主要用于部门基本养老保险缴费支出。

208（社会保障和就业支出）-05（行政.事业单位养老支出）-06（机关事业单位职业年金缴费支出）为224000元，主要用于部门职业年金缴费支出。

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-02（事业单位医疗）为522760元，主要用于部门基本医疗保险缴费支出。

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-03（公务员医疗补助）为201280元，主要用于部门公务员医疗补助缴费支出。

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-99（其他行政事业单位医疗支出）为31136元，主要用于部门重特病医疗缴费支出。

221（住房保障支出）-02（住房改革支出）-01（住房公积金）672000元，主要用于部门住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市城市基本建设档案馆无市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额579200元，其中：政府采购货物预算22000元、政府采购服务预算557200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市城市基本建设档案馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42480元，较上年减少21240元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市城市基本建设档案馆2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市城市基本建设档案馆2025年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因为没有安排因公出国（境）人员，故无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市城市基本建设档案馆2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市城市基本建设档案馆2025年公务接待费与上年相比无变化，主要原因为没有安排公务接待人员，故无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市城市基本建设档案馆2025年公务用车购置及运行维护费为42480元，较上年减少21240元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费42480元，较上年减少21240元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费较上年减少21240元，主要原因为经主管部门批复报废一辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）办公楼运行维护专项资金，预算190000元，包括： 办公区域供水供电设备设施日常维护；电梯维护；防雷设施检测；电气预防性试验，水泵维护，弱电维护。垃圾清运，化粪池清掏；办公楼外墙清洗，消防维护以及监控系统维护其它临时性工作。办公楼运行维护面积等于10292平方米，办公楼运行维护达标率等于100%，办公楼维护时限等于1年，经济成本指标等于100%，办公楼维护运行时限大于等于1年；工作人员满意度等于100%。

（二）安保服务专项资金，预算345000元。包括：安防及消防工作24小时进行值守；交通及停放车辆管理；维护公共安全，安全监控，门岗执勤，安全巡视等其它各项安保服务工作。安保人员岗位数量等于5个，安保人员考核优良率等于100%，安保服务完成时间2025年12月，经济成本指标等于100%；重大安全事故发生率为0；工作人员满意度等于100%。

（三） 档案托管专项资金，预算350000元，包括档案的搬运、寄存、查询等服务。档案托管实际完成率等于100%，验收通过率等于100%，档案托管及时率等于100%，经济成本指标等于100%；档案利用率大于等于95%；内部人员满意度等于100%。

（四）档案库房改造尾款专项资金，预算53800元，根据“档案库房改造项目”建设工程施工合同第12部分：“合同价款、计量与支付约定：建设单位每月按照乙方完成的产值进行支付，工程款支付至合同款70%（含预付款在内）时不再支付工程款，其余工程款待竣工验收、并办理完决算评审后一次性支付至工程结算价款的95%”，现质保期已满，支付部分合同款。库房改造面积等于1073.32平方米，竣工验收合格率等于100%；档案库房改造尾款完成支付时间2025年12月前；经济成本指标等于100%； 档案库存容量使用年限大于等于1年； 档案移交单位满意度大于等于98%。

(五) 昆明市城市基本建设档案馆外墙修缮安全评估及设计专项资金，预算80000元，为保障我馆日常办公及周边人民群众生命财产安全，将办公楼外立面瓷砖更换为涂料或其他安全材质。按照外立面修缮申报流程，对办公楼进行安全评估及外立面修缮设计。实际完成面积大于等于8000平方米，项目验收合格率等于100%，项目完成时限在2025年12月之前，经济成本指标等于100%；安全事故发生率等于0%；社会群众满意度指标大于等于90%。

（六）档案盒、档案夹、档案卷皮、档案利用工程绘图纸采购专项资金，预算275000元，对接收进馆的工程建设档案和规划档案进行装盒；档案盒装具采购实际完成率等于100%，档案装具验收合格率等于100%，档案装具采购及时率等于100%，经济成本指标等于100%；档案盒利用率大于等于95%；工作人员对档案盒质量满意度等于100%。

（七）消防设施维修专项资金，预算70000元，根据昆明市城市基本建设档案馆建设消防设施检测结果开展消防设施专项维修整改。消防设施维修实际完成率等于100%，消防设施质量合格率等于100%，消防设施维修及时率等于100%，经济成本指标等于100%；消防检测报告有效性大于等于3年；单位工作人员对消防设施维修维护满意度等于100%。

(八) 2023年城市历史古建筑及昆明市域范围内传统保护村落声像档案拍摄编辑合同资金，预算296000元，以地面和航空（高位）拍摄相结合的方式对16处昆明市历史建筑进行专题视频、照片拍摄，通过全景、近景、中景、特写等多角度、多景别记录反映昆明市历史建筑内、外部样貌、特色和亮点及周边情况；制作能够反映历史建筑内、外部及周边环境并带有单独解说的16处昆明市历史建筑VR全景；通过专业视音频、图像编辑系统对照片、视频进行修正、整理、剪辑。将整理的照片、录像进行编目、著录、归档等工作；围绕建筑风格、历史、文化、传承为主题进行阐述，编辑制作专题片、专题画册。纪录昆明市历史建筑文化的深刻内涵、重要性，彰显昆明历史建筑魅力。照片张数大于等于600张，视频分钟数大于等于200分钟，项目成果验收合格率等于100%，项目完成支付时间在2025年12月前完成支付，经济成本指标等于100%；声像档案对于城市记忆工程的贡献率大于等于85%；社会公众满意度大于等于85%。

（九）2023年聘请法律顾问合同资金，预算48000元，用于支付法律咨询服务合同款。为了使预算执行管理工作更加规范化、日常化、法制化的工作要求，从源头上避免违规、违法事项的发生。项目实际完成率等于100%，法律顾问考核优良率大于等于90%，项目完成支付时间在2025年12月前完成支付，经济成本指标等于100%；项目持续影响期限大于等于1年；工作人员满意度100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出：指单位为完成特定工作人员或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市城市基本建设档案馆2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因为本单位属于事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市城市基本建设档案馆资产总额21364659.26元，其中，流动资产594118.93元，固定资产20770540.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1420971.25元，其中固定资产减少1346040.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入974493.90元，其中出租资产333平方米，资产出租收入974493.90元，出租收入完税后全额上缴财政。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

昆明市城市基本建设档案馆

2025年2月7日

监督索引号53010000269900900111

昆明市城市基本建设档案馆2025年部门预算表20250208120438813