昆明市城市基本建设档案馆2021年预算公开目录

第一部分 昆明市城市基本建设档案馆2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市城市基本建设档案馆2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市城市基本建设档案馆

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

昆明市城市基本建设档案馆（以下简称我馆），属全额拨款的事业单位，是昆明市人民政府城乡建设档案管理部门，负责对本市行政区域内的城建档案工作进行检查、监督、指导；收集和保管全市行政区域内应当永久和长期保存的城建档案和有关资料；面向社会提供档案咨询、利用服务。

我馆隶属于昆明市自然资源和规划局，下设有7个科室：办公室；建筑与市政档案业务指导科；管线档案业务指导科；档案信息管理科；档案保护技术科；编研室；城建档案管理科。

二、预算单位基本情况

我馆编制2021年部门预算单位共1个,属于财政全供给单位，截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制 0人，事业编制42人。在职实有40人，其中：财政全供养 40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休 16人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，在用车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1781.11万元，其中:本年收入1781.11万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1051.11万元，政府性基金财政拨款730万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1781.11万元。财政拨款安排支出 1051.11万元，其中：基本支出717.34万元，项目支出1063.77万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201（一般公共服务支出）-26（档案事务）-04（档案馆）为846.57万元；

208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-05机关事业单位基本养老保险缴费支出）为69.77万元；

208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-06（机关事业单位职业年金缴费支出）为11.46万元；

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-02（事业单位医疗）为48.02万元；

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-03（公务员医疗补助）为19.54万元；

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-99（其他行政事业单位医疗支出）为1.61万元；

212（城乡社区支出）-08（ 国有土地使用权出让收入安排的支出）-99（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）为730万；

221（住房保障支出）-02（住房改革支出）-01（住房公积金）54.14万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类为1781.11万元（其中：基本支出717.34万元，项目支出1063.77万元）。

五、市对下专项转移支付情况

我馆2021年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额944.30万元，其中：政府采购货物预算33.42万元、政府采购服务预算910.88万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.08万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我馆2021年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

我馆2021年无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

我馆2021年公务用车购置及运行维护费为7.08万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.08万元，年末公务用车为4辆，在用3辆。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

(单位：元)

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
资产原值	1	52943968.11	1792867.62	51151100.49	37315228.07	757017		13078855.42
累计折旧	2			25344859.66	14280893.7	757017		10306948.96
资产净值	3	27599108.45	1792867.62	25806240.83	23034334.37	0		2771906.46
合计		27599108.45	1792867.62	25806240.83	23034334.37	0		2771906.46

九、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排我馆基本支出717.34万元，与上年对比增加2.96万元，增加的原因主要是单位人员变动。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排我馆项目支出1063.77万元，与上年对比减少944.45万元，减少的原因主要是上年度库房改造项目尾款支付完成以及本年度部分项目资金被缩减。

                                                                                                                                  昆明市城市基本建设档案馆

                                                                                                                                    2021年2月26日

昆明市城市基本建设档案馆2021年预算公开表