目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.宣传贯彻城建档案工作有关方针、政策、法律、法规，根据工作需要起草有关规章制度，经批准后组织实施。

2.负责收集和保管全市城市规划区规划范围内应当永久和长期保存的城建档案和有关资料。

3.承担对接收进馆的档案进行科学管理，做好城建档案的编纂与利用工作，采用新技术推进城建档案管理现代化。

4.负责对全市城市规划区范围内的城建档案工作进行检查、监督和指导。

5.受主管部门委托，依法查处违反城建档案管理法规的行为。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室；编研室；建筑与市政档案业务指导科；管线档案业务指导科；声像档案业务指导科；档案保护技术科；城建档案管理科；档案整理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市自然资源和规划局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

加强城建档案业务协调，促进城建档案接收管理。积极开展档案业务协调、沟通工作，加强与省、市、县区城建档案部门及行业部门的业务联系，对行业管理部门适时开展工作调研，不断完善城建档案管理工作机制。积极推进法制化及业务管理规范化建设。组织开展《国家安全法》《反分裂国家法》《网络安全法》《保守国家秘密法》《档案法实施条例》等法律法规学习，营造依法办事、建设法治政府的浓厚氛围。组织开展2025年度“双随机一公开”城建档案执法检查工作，对抽取的10家单位档案管理工作制度落实、档案收集、整理、移交等情况进行了全面检查，按时、高质量完成了“双随机、一公开”执法检查工作。聚焦服务提升，围绕便民利企，提升服务效能。根据建设工程审批制度改革和优化营商环境工作要求，持续对城建档案归档工作进行优化，将效能建设落到实处。结合新形势下城建档案服务工作需求，加强城建档案标准化、信息化管理，全面实行城建档案移交全程线上审核，有效提升了城建档案管理质效与移交效率。同时针对建设单位在档案收集、编制、移交工作中“标准不清、流程不明”的难点，对业务规范、流程进行全方位梳理，并适时进行调整完善，修订完善了业务办理指南，编制数字档案报送平台操作手册，通过图文方式明确操作步骤，解答档案收集、整理、编制、移交工作中的常见问题；制作了便民服务手册，规范了办事流程、办事要件与注意事项。构建起“标准明确、操作便捷、流程透明”的服务体系。强化城建档案业务指导，积极推进城建档案验收。对重点项目、市政、民生等工程，积极开展提前告知、主动服务、跟踪管理的全流程服务，有针对性的对建设单位档案收集、整理、移交方面进行指导。持续开展建设工程项目联合验收工作，严格按照告知承诺制做好城建档案验收事项的办理。及时优化告知承诺事项，保障服务对象一次办结。加强综合管线档案管理，构建“靠前、主动”服务模式，对供水、供电、燃气等城市生命线工程，通过建立常态化工作联系机制，掌握项目管线档案进展情况，为管线档案管理持续推进奠定良好基础。积极做好城建档案提供利用工作，充分发挥馆藏档案价值，积极开展日常档案查询、利用工作。2025年接待查阅2187人次，查阅利用档案7521卷，复印文字11万余张、图纸近2万张，为公检法机关案件办理、市政设施维护、改造、建设项目管理、市民不动产权登记、房屋维修、政务信息公开等提供档案利用服务。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

其中空表说明如下：

1.昆明市城市基本建设档案馆2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

2. 昆明市城市基本建设档案馆2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市城市基本建设档案馆2025年度收入合计8702925.07元。其中：财政拨款收入8702925.07元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加864191.49元，增长11.02%。其中：财政拨款收入增加864191.49元，增长11.02%，主要原因为主要原因为2025年度部队转业安置1人，选调入职1人，招聘入职2人以及2025年支付了2023年项目合同尾款。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

昆明市城市基本建设档案馆2025年度支出合计8702925.07元。其中：基本支出7452265.07元，占总支出的85.63％；项目支出1250660.00元，占总支出的14.37％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加864191.49元，增长11.02%。其中：基本支出增加585936.02元，增长8.53%；项目支出增加278255.47元，增长28.62%；主要原因为2025年度部队转业安置1人，选调入职1人，招聘入职2人以及2025年支付了2023年项目合同尾款。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市城市基本建设档案馆机构正常运转的日常支出7452265.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7026969.74元，占基本支出的94.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费425295.33元，占基本支出的5.71％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市城市基本建设档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1250660.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

安保服务专项资金345000元，主要用于完成昆明市城建档案馆门卫、巡逻、守护等每天24小时及节假日安保服务工作，包括：安防及消防工作24小时进行值守；交通与停放车辆秩序管理；维持公共秩序、安全监控、门岗值勤、安全巡视。办公区域内的治安、消防、维稳，内部交通秩序、设施、设备及物资管理等安全保卫工作。

办公楼运行维护专项资金190000元，主要用于办公区域供水、供电、消防等设备设施日常运行维护。包括电梯运行维护、防雷设施检测、电气预防性实验（配电设备功能检测）、水泵维护、弱电维护、供电设备维护、办公楼外墙清洗、空调维护等。清洁卫生服务。包括日常保洁服务、清洁服务、化粪池清掏、垃圾清运、水池清洗等。绿化养护服务，包括室内外绿化养护、绿化植物购置、更换服务。

档案盒、档案夹、档案卷皮、档案利用工程绘图纸采购专项资金249860元，主要用于完成55000套档案盒、55000套档案夹、55000档案卷皮、工程绘图纸120卷的采购工作。档案盒、档案夹、档案卷皮、档案利用工程绘图纸采购预算执行力100%。

档案库房改造尾款专项资金53800元，主要用于完成档案库房改造项目合同约定预留5%质保金的支付， 5年质保期满，未发现相关质量问题，并于2025年1月支付了部分质保金，金额53800元，预算执行率100%。

消防设施维修专项资金68000元，主要用于消防设施维修更换，公共区域干粉灭火器、二氧化碳灭火器，报警主机、消防应急广播设备、功率放大器、电话主机、防火门维修、电源监控传感器、烟感探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、声光报警器、楼层显示器、疏散指示牌、应急灯、气体主机、气体主机电池、电源箱、微型消防站防毒面具、水带、水鞋，阻燃双绞线等维修更换。

2023年城市历史古建筑及昆明市域范围内传统保护村落声像档案拍摄编辑合同资金296000元，主要用于完成了16处昆明市区级文物保护单位专题性拍摄，制作电子画册、实物画册成果、专题片及能够反映历史建筑内外及周边环境并带有单独解说的VR全景，对昆明市授牌保护的“历史村镇”2个传统保护村落进行专题性拍摄，制作专题片、电子画册及实物画册成果，制作三维倾斜摄影成果，对照片及视频进行整理、著录、归档。

2023年聘请法律顾问合同资金48000元，主要用于日常法律服务、重大项目的听证、具体项目（案件)法律问题的研究、出具法律意见书、公平性竞争审查、行政复议、仲裁、诉讼法律服务，以及重大政务信息的法制审查等，并对涉及城建档案的编纂与利用工作采用新技术推进城建档案管理现代化的采购活动等提供法律意见；参加重大处罚案件的分析认证会，参与处罚听证程序。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市城市基本建设档案馆2025年度一般公共预算财政拨款支出8702925.07元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加864191.49元，增长11.02%,完成年初预算的95.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6626852.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.15%,完成年初预算的97.81%。主要用于昆明市城市基本建设档案馆完成2025年度安排的特定工作任务和城建档案事业发展目标产生的专项业务工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年部分采购项目未开展，导致项目经费支出减少。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出906373.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.41%,完成年初预算的104.44%，主要用于昆明市城市基本建设档案馆在职职工基本养老保险，职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年人员变动追加职工基本养老保险经费。

9.卫生健康（类）支出613177.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%,完成年初预算的81.20%，主要用于昆明市城市基本建设档案馆在职职工基本医疗保险，重特病医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年人员变动导致职工基本医疗保险、重特病医疗保险缴费支出产生结余。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出 0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出556521.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%,完成年初预算的82.82%，主要用于昆明市城市基本建设档案馆在职职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年人员变动导致职工住房公积金缴费支出产生的结余。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42480.00元，决算为23697.70元，完成年初预算的55.79%；支出决算较上年减少3532.75元，下降12.97%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为42480.00元，决算为23697.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的55.79%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3532.75元，下降12.97%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42480.00元，支出决算为23697.70元，完成年初预算的55.79%，支出决算较上年减少3532.75元，下降12.97%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为42480.00元，决算为23697.70元，完成年初预算的55.79%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据厉行节约和“习惯过紧日子”相关要求，节约了“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3532.75元，降12.97%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据厉行节约和“习惯过紧日子”相关要求，节约了“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展城建档案业务指导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位无本年度有政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市城市基本建设档案馆2025年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市城市基本建设档案馆资产总额19571444.02元，其中，流动资产92284.31元，固定资产19479159.71元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1793215.24元，其中固定资产减少1291380.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋333平方米，账面原值1207300元，实现资产使用净收入606203.25元。已全额上缴财政。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额563112.20元，其中：政府采购货物支出20974.50元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出542137.70元。授予中小企业合同金额551112.20元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2025年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成正常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

国有资产：指本单位占有，使用的，依法确认为国家所有，能以货币计量的各种经济资源的总称。

昆明市城市基本建设档案馆