昆明市城市基本建设档案馆

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市城市基本建设档案馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市城市基本建设档案馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市城市基本建设档案馆

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻城建档案工作有关方针、政策、法律、法规，根据工作需要起草有关规章制度，经批准后组织实施。

2.负责收集和保管全市城市规划区规划范围内应当永久和长期保存的城建档案和有关资料。

3.承担对接收进馆的档案进行科学管理，做好城建档案的编纂与利用工作，采用新技术推进城建档案管理现代化。

4.负责对全市城市规划区范围内的城建档案工作进行检查、监督和指导。

5.受主管部门委托，依法查处违反城建档案管理法规的行为。

（二）机构设置情况

昆明市城市基本建设档案馆共设置8个内设机构，包括：办公室；编研室；建筑与市政档案业务指导科；管线档案业务指导科；声像档案业务指导科；档案保护技术科；城建档案管理科；档案整理科。

所属单位0个，昆明市城市基本建设档案馆属于基层预算单位，故无所属单位。

（三）重点工作概述

（1）加强城建档案法制及制度化建设，根据市司法局立法工作要求，持续开展《昆明市城乡建设档案管理规定》立法修订工作；强化档案管理标准规范建立完善，持续开展《建设工程档案利用标准》《装配式建筑工程施工质量验收标准》《国土空间生态修复工程资料管理标准》3个国家标准及《云南省城市轨道交通竣工档案编制规程》《建筑信息模型和工程质量验收电子文件归档技术规程》2个省级地方标准的起草编制工作。丰富档案管理标准规范制度体系，并以之指导、推进城建档案管理不断迈向规范化、科学化。

（2）加快推进全国示范数字城建档案馆建设。衔接国家档案局、省档案局争取年内完成全国示范数字城建档案馆评定工作；结合实际加快推进昆明市数字城建档案管理系统建设工作，提升城建档案信息化建设工作；努力推动城建档案在线审核、在线归档、在线查询等工作。

（3）结合昆明市城市自然规划建设工作实际，按照职能职责做好新形势下城建档案接收、利用工作。根据目前各级部门、单位及社会对我市城建档案利用的实际需求，进一步优化建设工程档案接收流程，提供便捷高效的档案移交和利用方式，全面提升对外服务工作质量。

（4）持续认真做好主动服务、前置服务，积极开展城建档案现场业务指导；强化对县、区城建档案工作对接协调；按照建设工程联合验收工作的要求，持续做好城建档案验收各项工作。严格按照审批流程及时限做好主动服务，实现建设工程档案同步施工、同步指导验收、同步移交的目标，并加强联合验收批后的相关督促、监管工作。

二、预算单位基本情况

昆明市城市基本建设档案馆编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8844942.88元，其中：一般公共预算8844942.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务收入减少225203.28元，主要原因为2026年项目经费缩减导致部门财务收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8844942.88元，其中:本年收入8844942.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8844942.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入减少225203.28元，主要原因为2026年项目经费缩减导致部门财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8844942.88元。财政拨款安排支出8844942.88元，其中：基本支出7514442.88元，与上年对比基本支出增加152096.72元，主要原因为年末实有人数增加导致人员经费和公用经费增加；项目支出1330500元，与上年对比项目支出减少377300元，主要原因为2026年项目经费缩减导致项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201（一般公共服务支出）-26（档案事务）-04（档案馆）为6615004.88元，主要用于部门事业运行支出。

208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-05机关事业单位基本养老保险缴费支出）为707200元，主要用于部门基本养老保险缴费支出。

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-02（事业单位医疗）为554180元，主要用于部门基本医疗保险缴费支出。

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-03（公务员医疗补助）为221000元，主要用于部门公务员医疗补助缴费支出。

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-99（其他行政事业单位医疗支出）为33558元，主要用于部门重特病医疗缴费支出。

221（住房保障支出）-02（住房改革支出）-01（住房公积金）714000元，主要用于部门住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市城市基本建设档案馆无市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额533756.61元，其中：政府采购货物预算13000元、政府采购服务预算520756.61元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市城市基本建设档案馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42480元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市城市基本建设档案馆2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市城市基本建设档案馆2026年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因为没有安排因公出国（境）人员，故无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市城市基本建设档案馆2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市城市基本建设档案馆2026年公务接待费与上年相比无变化，主要原因为没有安排公务接待人员，故无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市城市基本建设档案馆2026年公务用车购置及运行维护费为42480元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费42480元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

昆明市城市基本建设档案馆2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因为公务用车保有量无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）办公楼运行维护专项资金，预算190076.61元，包括： 办公区域供水供电设备设施日常维护；电梯维护；防雷设施检测；电气预防性试验，水泵维护，弱电维护。垃圾清运，化粪池清掏；办公楼外墙清洗，消防维护以及监控系统维护其它临时性工作。.办公楼运行维护面积等于10292平方米，办公楼运行维护达标率等于100%，办公楼维护时限等于1年，预算执行率等于100%。办公楼维护运行时限大于等于1年；3.工作人员满意度等于100%。预算指标完成率等于100%。

（二）安保服务专项资金，预算311000元。包括：安防及消防工作24小时进行值守；交通及停放车辆管理；维护公共安全，安全监控，门岗执勤，安全巡视等其它各项安保服务工作。安保岗位数量大于等于4个岗位，安保人员考核优良率等于100%，安保服务完成时间2026年12月前，项目预算执行率等于100%；重大安全事故发生率为0；预算指标完成率等于100%。

（三） 档案寄存专项资金，预算300000元，包括档案的搬运、寄存、查询等服务。完成档案寄存数量大于等于350000卷；验收合格率等于100%；寄存时间为1年；档案利用率大于等于90%；预算指标完成率等于100%。

（四）档案库房改造尾款专项资金，预算253423.39元，根据“档案库房改造项目”建设工程施工合同第12部分：“合同价款、计量与支付约定：建设单位每月按照乙方完成的产值进行支付，工程款支付至合同款70%（含预付款在内）时不再支付工程款，其余工程款待竣工验收、并办理完决算评审后一次性支付至工程结算价款的95%”，现质保期已满，支付部分合同款。库房改造面积等于1073.32平方米；竣工验收合格率等于100%；档案库房改造质保金完成支付时间在2026年12月前；档案库存容量使用年限大于等于1年；档案移交单位满意度大于等于98%；预算指标完成率等于100%。

(五) 昆明市城建档案馆外墙瓷砖更换涂料专项资金，预算80000元，为保障我馆日常办公及周边人民群众生命财产安全，将办公楼外立面瓷砖更换为涂料或其他安全材质。按照外立面修缮申报流程，对办公楼进行安全评估及外立面修缮设计。更换墙砖面积大于等于3421平方米；项目验收合格率等于100%；项目完成期限在预算指标下达情况下于2026年12月前完成；项目可持续影响期限不少于15年；预算项目完成率等于100%。

（六）2023年重要工程跟踪拍摄编辑合同资金，预算196000元，符合《城市建设档案管理规定》第五条“城建档案馆重点管理声像等载体档案”要求，是市城建档案馆“保存城市记忆”的核心职责，填补昆明重大工程建设过程声像记录空白。民生与战略需求：覆盖国土资源规划、重大基础设施（如交通、水利）、民生工程、磨憨—磨丁合作区（国际化口岸建设）等，其中磨憨托管后建设正处于关键期，不及时拍摄将永久丢失历史瞬间，对“守望乡愁、提升历史文化厚重感”具有不可替代作用。政策衔接：响应《中共昆明市委办公室2025年档案任务清单》“完善重特大事件档案机制，留存昆明发展记忆”及“国家记忆工程”“云南记忆工程”关于“特色记忆数据库”建设要求，立项必要性极强。项目完成率等于100%；验收合格率等于100%，款项支付时间在 2026年12月之前，声像档案对于城市记忆工程的利用率大于1年，档案利用人员满意度大于等于90%，预算指标完成率等于100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出：指单位为完成特定工作人员或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市城市基本建设档案馆2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因为本单位属于事业单位。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市城市基本建设档案馆2026年委托业务费安排196000元，与上年对比减少100000元，主要原因为2026年预算项目被大幅度缩减，委托业务费随之减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市城市基本建设档案馆资产总额19571444.02元，其中，流动资产92284.31元，固定资产19479159.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1793215.24元，其中固定资产减少1291380.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入606203.25元，其中出租资产333平方米，资产出租收入606203.25元，资产出租收入已全额上缴财政。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市城市基本建设档案馆

2026年2月14日

昆明市城市基本建设档案馆-2026年部门预算公开表