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昆明市城市基本建设档案馆2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.宣传贯彻城建档案工作有关方针、政策、法律、法规，根据工作需要起草有关规章制度，经批准后组织实施。

2.负责收集和保管全市城市规划区规划范围内应当永久和长期保存的城建档案和有关资料。

3.承担对接收进馆的档案进行科学管理，做好城建档案的编纂与利用工作，采用新技术推进城建档案管理现代化。

4.负责对全市城市规划区范围内的城建档案工作进行检查、监督和指导。

5.受主管部门委托，依法查处违反城建档案管理法规的行为。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室；编研室；建筑与市政档案业务指导科；管线档案业务指导科；声像档案业务指导科；档案保护技术科；城建档案管理科；档案整理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市自然资源和规划局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强城建档案业务协调，完善城建档案管理机制。我单位积极开展档案业务协调、沟通工作，加强与省、市、县区城建档案部门及行业部门的业务联系，馆领导分工负责，主要领导主动协调对接省城档办、省档案局、市住建局等相关职能部门，班子成员根据分工积极对接系统相关部门、建设单位，对行业管理部门适时开展工作调研，不断完善城建档案管理工作机制，推动档案管理有序开展。

（二）积极开展城建档案管理法制化、规范化建设。本年度，《昆明市城乡建设档案管理规定》立法修订调研工作持续推进，我单位积极对接相关职能部门，广泛收集意见建议，深入调查，组织专业技术人员开展研究，在此基础上完成了第二阶段《规定》立法调研报告，为下一步《昆明市城乡建设档案管理规定》修订打下良好基础。

同时，我单位充分发挥在城建档案领域的技术专长，大力推进全省乃至全国性城建档案标准规范建设。本年度，我单位实现了云南省地方标准《建筑信息模型和工程质量验收电子文件归档技术规程》编制立项工作，同时作为参编单位积极参与了《建设工程档案利用标准》《装配式建筑工程施工质量验收标准》《国土空间生态修复工程资料管理标准》3个国家标准编制，作为主编单位积极组织开展地方标准《云南省城市轨道交通竣工档案编制规程》编制，目前相关编制工作正在有序推进中。

（三）强化城建档案业务指导，积极推进城建档案验收。我单位对重点项目、市政、民生等工程，积极开展提前告知、主动服务、跟踪管理的全流程服务，有针对性的对建设单位档案收集、整理、移交方面进行指导。同时持续开展建设工程项目联合验收工作，研究制定城建档案验收告知承诺实施细则，及时对外公布办事清单，严格按照告知承诺制做好联合验收城建档案验收事项的办理。及时优化告知承诺事项，保障服务对象一次办结，将办理时限由最初的7个工作日办结缩短为即时办结，年内办理完成210个建设项目城建档案验收工作。

（四）加强城建档案接收和移交。今年，我单位库房严重饱和，档案接收管理工作面临前所未有的困难，在此情况下，我单位着眼于挖掘自身潜力，推行档案同步接收制度，各科室同心协力积极开展档案接收工作。全年接收入库建筑工程档案18495卷，市政工程2630卷，声像档案597卷，管线测绘档案644卷。

（五）积极推进信息化建设。我单位认真研究城建档案信息化发展趋势。结合实际稳妥推进信息系统改造，今年在局分管领导的大力支持下，在市土地整理中心的鼎力协助下，组织完成了城建档案管理系统存储阵列升级扩容工作，保障了全市城建档案的接收同时保证了城建档案系统数据的安全存储。

（六）加强综合管线档案管理。构建“靠前、主动”服务模式，年内针对供水、供电、燃气等城市生命线工程，我单位对我市7家专业管线单位开展了现场调研，形成调研报告，建立了常态化工作联系机制。同时积极对接昆明主城东南片区输水净配水工程、清水海配水工程原水管线机场段改迁工程雨污分流改造等省市重点工程，掌握工程进展情况，为下一步管线档案管理奠定良好基础。

（七）强化城建档案成果编研。发挥馆藏海量档案资料优势，积极推进城建档案专项课题研究，年内我单位对省档案馆、云南大学、市文旅局、市历史文化名城保护办等部门开展调研，反复论证，认真研究，形成了“挖掘昆明红色建筑档案丰富昆明城市历史文化记忆”城建档案专项研究课题项目，争取在2025年正式开展实施。同时根据广泛收集，认真提炼，准确编撰的要求，努力做好编研工作，完成了我单位工作信息82篇，行业信息129篇，及时准确反映了城建档案工作进展。

（八）积极开展档案整理。我馆于2024年5月组织成立了档案整理科，年内完成314个报件组1929卷同步接收入库案卷的质量检查工作，有效保障了入库档案的案卷质量。同时，全馆干部职工积极开展积压档案整理工作，完成了10364卷档案的整理入库，保障了档案的规范入库保管。

（九）积极做好城建档案提供利用工作。充分发挥馆藏档案价值，积极开展日常档案查询、利用工作。2024年接待查阅2249人次，查阅利用档案4637卷，复印文字、图纸约11万余张，接待现场、电话咨询近1600人次，为我市公检法机关案件办理、市政设施维护、改造、建设项目管理、市民不动产权登记、房屋维修、政务信息公开等提供了科学、高效的档案利用服务

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

其中空表说明如下：

1.昆明市城市基本建设档案馆2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2. 昆明市城市基本建设档案馆2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市城市基本建设档案馆2024年度收入合计7838733.58元。其中：财政拨款收入7838733.58元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1327360.30元，下降14.48%。其中：财政拨款收入减少1327360.30元，下降14.48%；主要原因是2024年部分采购项目未实施，项目经费减少。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

昆明市城市基本建设档案馆2024年度支出合计7838733.58元。其中：基本支出6866329.05元，占总支出的87.59％；项目支出972404.53元，占总支出的12.41％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1327360.30元，下降14.48%。其中：基本支出减少621165.07元，下降8.30%；项目支出减少706195.23元，下降42.07%；主要原因是2024年部分采购项目未开展，导致项目经费减少。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市城市基本建设档案馆机构正常运转的日常支出6866329.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6372092.16元，占基本支出的92.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费494236.89元，占基本支出的7.20％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市城市基本建设档案馆为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出972404.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

办公楼运行维护项目经费186573.08元，主要用于明市城建档案馆办公楼两幢及其附属办公区域供水、供电、消防等设备设施日常运行维护。包括电梯运行维护、防雷设施检测、电气预防性实验（配电设备功能检测）、水泵维护、弱电维护、供电设备维护、办公楼外墙清洗、空调维护等。清洁卫生服务，包括日常保洁服务、清洁服务、化粪池清掏、垃圾清运、水池清洗等。绿化养护服务，包括室内外绿化养护、绿化植物购置、更换服务。

安保服务项目经费335831.45元，主要用于对昆明市城建档案馆办公楼两幢及其附属办公区域及单位门口、临街区域提供昆明市城建档案馆门卫、巡逻、守护等每天24小时及节假日安保服务工作，包括：安防及消防工作24小时进行值守；交通与停放车辆秩序管理；维持公共秩序、安全监控、门岗值勤、安全巡视等工作。

档案托管项目经费450000元，主要用于在我馆档案库房严重不足状态下，采用档案寄存于符合寄存条件的第三方服务公司，解决库房满库档案积压问题。档案托管包含档案搬运、存储、管理、查阅、搬运包装箱等服务，包括但不限于档案的保管、利用（档案查阅、调阅），以及寄存档案出库和寄存期满后档案回馆入库的清点、搬运、装箱、运输、下架、上架等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市城市基本建设档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出7838733.58元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1327360.30元，下降14.48%,完成年初预算的80.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5948943.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.89%,完成年初预算的81.77%。主要用于昆明市城市基本建设档案馆完成2024年度安排的特定工作任务和城建档案事业发展目标产生的专项业务工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年部分采购项目未开展，导致项目经费减少。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出765831.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.77%,完成年初预算的83.77%。主要用于昆明市城市基本建设档案馆在职职工基本养老保险，职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年人员变动导致职工基本养老保险、职业年金缴费支出产生的结余。

9.卫生健康（类）支出608320.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%,完成年初预算的76.24%。主要用于昆明市城市基本建设档案馆在职职工基本医疗保险，重特病医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年人员变动导致职工基本医疗保险、重特病医疗保险缴费支出产生的结余。。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出515638.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%,完成年初预算的73.66%。主要用于昆明市城市基本建设档案馆在职职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年人员变动导致职工住房公积金缴费支出产生的结余。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63720.00元，决算为27230.45元，完成年初预算的42.73%；支出决算较上年增加1065.25元，增长4.07%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为63720.00元，决算为27230.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的42.73%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1065.25元，增长4.07%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63720.00元，支出决算为27230.45元，完成年初预算的42.73%，支出决算较上年增加1065.25元，增长4.07%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为63720.00元，决算为27230.45元，完成年初预算的42.73%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据厉行节约和“习惯过紧日子”相关要求，节约了“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1065.25元，增长4.07%；公务接待费支出决算增加 0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加，公务用车老化，车龄长，维修成本随之增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展城建档案工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位无本年度有政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市城市基本建设档案馆2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市城市基本建设档案馆资产总额21364659.26元，其中，流动资产594118.93元，固定资产20770540.33元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1420971.25元，其中固定资产减少1346040.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋333平方米，账面原值1207300元，实现资产出租净收入862771.82元，已全额上缴财政。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额580274.98元，其中：政府采购货物支出47180.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出533094.98元。授予中小企业合同金额568274.98元，其中：授予小微企业合同金额568274.98元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成正常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

国有资产：指本单位占有，使用的，依法确认为国家所有，能以货币计量的各种经济资源的总称。

监督索引号53010000269900901111

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