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昆明市城市基本建设档案馆2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市城市基本建设档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市城市基本建设档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市城市基本建设档案馆，属全额拨款的事业单位，是昆明市人民政府城乡建设档案管理部门，负责对本市行政区域内的城建档案工作进行检查、监督、指导；收集和保管全市行政区域内应当永久和长期保存的城建档案和有关资料；面向社会提供档案咨询、利用服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

   1.业务工作,加强城建档案业务协调，积极开展跟踪管理，实现档案指导常态化,加强档案接收管理，提高档案接收进馆率,积极开展城建档案管理规范化建设等。

2.完成2021年财政批复预算项目13个，其中纳入政府采购8个，全部项目纳入全过程全方位绩效监控。

 13个项目均已完成项目绩效目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市城市基本建设档案馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市城市基本建设档案馆

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市城市基本建设档案馆2021年编制42人，年末实有人员39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

其中空表说明如下：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市城市基本建设档案馆部门2021年度收入合计1,713.00万元。其中：财政拨款收入1,713.00万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少742.16万元，减少了30.23%，主要原因为项目支出减少。

二、支出决算情况说明

昆明市城市基本建设档案馆部门2021年度支出合计1,713.00万元。其中：基本支出687.06万元，占总支出的40.11%；项目支出1,025.94万元，占总支出的59.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比减少742.16万元，减少了30.23%，主要原因为项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市城市基本建设档案馆正常运转的日常支出687.06万元。与上年对比减少6.23万元，主要原因2021年有职工退休。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出632.86万元，占基本支出的92.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54.20万元，占基本支出的7.89%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市城市基本建设档案馆完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,025.94万元。与上年对比减少735.93万元，减少了41.77%，主要原因为项目支出减少,具体表现为：市域城市航拍2021年比2020年减少251万元,2021年完成城市建成区106.5km²三维模型制作和7个《航拍昆明》专题声像档案。库房档案数字化加工2021年比2020年减少350万元,2021年完成了44280卷的档案整理、扫描、数据挂接工作，共完成5862830页（折算为A4幅面为8343152页）档案的整理、扫描、系统挂接，完成了计划的106.79%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市城市基本建设档案馆部门2021年度一般公共预算财政拨款支出994.16万元，占本年支出合计的58.04%。与上年对比减少960.16万元，主要原因为2021年用政府性基金保障了馆的专项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出808.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.34%。主要用于财政项目专项支出，一般公用支出；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出68.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于保障职工养老保险，职业年金。

 9.卫生健康（类）支出64.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于保障职工医疗保险

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出52.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于保障职工住房公积金；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市城市基本建设档案馆部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.08万元，支出决算为1.59万元，完成预算的22.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.59万元，完成预算的22.46%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2021年我馆报废2辆公务用车。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.86万元，下降64.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少2.86万元，下降64.28%；公务接待费支出决算0.00万元，与上年比较无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021年我馆报废2辆公务用车。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.59万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出1.59万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于业务外出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市城市基本建设档案馆属于公益类全额拨款事业单位，无机关运行经费收支情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市城市基本建设档案馆部门资产总额2550.12万元，其中，流动资产100.78万元，固定资产2449.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少209.79万元，其中固定资产减少449.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋333平方米，账面原值120.73万元，实现资产使用收入82.94万元，全部上缴财政。

国有资产占有使用情况表
												单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券		在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8			9	10	11
合计	1	2550.12	100.78	2449.34	2303.43	75.7	0	70.21		0			0	0	0
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额824.21万元，其中：政府采购货物支出1.006万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出823.20万元。授予中小企业合同金额824.21万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的，综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结下文件。

二、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成正常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、国有资产：指本单位占有，使用的，依法确认为国家所有，能以货币计量的各种经济资源的总称。

六、政府采购：指使用财政性资金采购本级政府公布的政府集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53010000269900901111

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