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昆明市城市基本建设档案馆

2022年部门预算编制说明

目录

第一部分 昆明市城市基本建设档案馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市城市基本建设档案馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市城市基本建设档案馆

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市城市基本建设档案馆（以下简称“城建档案馆”）是昆明市人民政府城乡建设档案管理部门，负责对本市行政区域内的城建档案工作进行检查、监督、指导；收集和保管全市行政区域内应当永久和长期保存的城建档案和有关资料；面向社会提供档案咨询、利用服务。

（二）机构设置情况

城建档案馆下设有7个科室，包括办公室；建筑与市政档案业务指导科；管线档案业务指导科；档案信息管理科；档案保护技术科；编研室；城建档案管理科。

   （三）重点工作概述

 党建工作，收集和保管全市行政区域的城建档案，面向社会提供城建档案查询利用服务。

二、预算单位基本情况

城建档案馆编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制38人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

   离退休人员17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

      三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

 2022年部门财务总收入 1182.10万元，其中：一般公共预算1182.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务收入减少599.01万元，主要原因为2022年项目经费收入大幅减少。

（二）财政拨款收入情况

 2022年部门财政拨款收入 1182.10万元，其中:本年收入1182.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1182.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

 与上年对比财政拨款收入减少599.01万元，主要原因为2022年项目经费收入大幅减少。

     四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1182.10万元。财政拨款安排支出1182.10万元，其中：基本支出706.37万元，与上年对比减少10.97万元，主要原因为人员变动；项目支出475.73万元，与上年对比减少588.04万元，主要原因项目数量和金额同步减少。

201（一般公共服务支出）-26（档案事务）-04（档案馆）为982.14万元，主要反映市城建档案馆事业运行支出。

208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-05机关事业单位基本养老保险缴费支出）为69.77万元，主要反映市城建档案馆基本养老保险缴费支出。

208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-06（机关事业单位职业年金缴费支出）为7.78万元，主要反映市城建档案馆职业年金缴费支出。

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-02（事业单位医疗）为43.17万元，主要反映市城建档案馆基本医疗保险缴费支出。

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-03（公务员医疗补助）为21.49万元，主要反映市城建档案馆公务员医疗补助缴费支出。

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-99（其他行政事业单位医疗支出）为1.75万元，主要反映市城建档案馆重特病医疗缴费支出。

221（住房保障支出）-02（住房改革支出）-01（住房公积金）56万元，主要反映市城建档案馆住房公积金缴费支出。

     五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

     无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额319.99万元，其中：政府采购货物预算13.61万元、政府采购服务预算306.38万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

城建档案馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.08万元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

城建档案馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

城建档案馆2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

城建档案馆2022年公务用车购置及运行维护费为7.08万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.08万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 档案托管专项资金，预算90万元，包括10万卷已托管档案费用和5万卷新增档案托管费用，包括档案的搬运、保管、查询等服务。

1、档案托管实际完成率等于100%，验收通过率等于100%，档案托管及时率等于100%，档案托管成本控制率等于100%；

2、档案利用率大于等于95%；

3、内部人员满意度等于100%。

（二）档案基本运行维护专项资金，预算61.88万元，包括库房保洁；库房温湿度系统维护费；库房消防维护检测费；电梯维护、检测费；监控系统维护费；馆藏档案RFID管理系统芯片录入费；光盘转存费；档案管理费。

1.档案维护数量完成率大于等于100%，档案维护质量合格率大于等于95%，档案基本运行维护完成时间2022年11月前，档案基本运行维护成本控制率100%。

2.档案安全可持续影响时间为1年，

3.社会公众对档案维护的满意度大于等于90%。

（三）办公楼运行维护专项资金，预算57.08万元，包括：1.办公区域供水供电设备设施日常维护；2.电梯维护；3.防雷设施检测；4.电气预防性试验，水泵维护，弱电维护。垃圾清运，化粪池清掏；5.办公楼外墙清洗，消防维护以及监控系统维护6.其它临时性工作。

办公楼运行维护实际完成率等于100%，办公楼运行维护达标率等于100%，办公楼维护完成时间2022年11月，项目预算完成率等于100%。办公楼运行维护时限为1年；工作人员满意度等于100%。

    九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出：指单位为完成特定工作人员或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，城建档案馆资产总额2550.12万元，其中，流动资产100.78万元，固定资产2449.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少209.79万元，其中固定资产减少131.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入82.94万元，其中出租资产333平方米，资产出租收入82.94万元。

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                              昆明市城市基本建设档案馆

                                                                                                                                                                               2022年2月11日

监督索引号53010000269900900111

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