目录

第一部分 昆明市城市基本建设档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市城市基本建设档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市城建档案馆，属全额拨款的事业单位，是昆明市人民政府城乡建设档案管理部门，负责对本市行政区域内的城建档案工作进行检查、监督、指导；收集和保管全市行政区域内应当永久和长期保存的城建档案和有关资料；面向社会提供档案咨询、利用服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年财政预算批复项目16个，纳入政府采购7个，纳入年度重点项目绩效跟踪项目6个,重点项目明细为：

1.库房档案数字化加工专项资金，金额500.84万元；

2.市域城市航拍专项资金，金额为419.60万元；

3.昆明历史保护建筑三维数字档案创建，金额192.78万元；

4.库房基本运行维护专项资金，金额为96.76万元；

5.档案库房改造尾款，金额为202.77万元；

6.2020年新增资产配置经费，金额为69.3万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市城市基本建设档案馆2020年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市城市基本建设档案馆2020年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市城市基本建设档案馆2020年度收入合计2,455.16万元。其中：财政拨款收入2,455.16万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

2019年财政下达年初预算1078.73万元，其中基本支出661.91万元，项目支出416.82万元。

基本支出661.91万元，其中工资福利支出599.22万元，商品服务支出62.69万元。

2020年财政下达年初预算比2019年增加609.12万元，增加了36.09%，增加的主要原因是履行部门职能职责的项目预算增加。

二、支出决算情况说明

昆明市城市基本建设档案馆2020年度支出合计2,455.16万元。其中：基本支出693.29万元，占总支出的28.24%；项目支出1,761.87万元，占总支出的71.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

2019年财政预算执行数1101.84万元，其中基本支出761.37万元，项目支出340.47万元。

基本支出761.37万元，其中工资福利支出673.82万元，商品服务支出56.95万元。

2020年预算执行数比2019年增加1353.32万元，增加了55.12%，增加的主要原因履行部门职能职责的项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市城市基本建设档案馆正常运转的日常支出693.29万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出642.44万元，占基本支出的92.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.85万元，占基本支出的7.33%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市城市基本建设档案馆完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,761.87万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市城市基本建设档案馆2020年度一般公共预算财政拨款支出1,954.32万元，占本年支出合计的79.60%。2019年度一般公共预算财政拨款支出1101.84万元，2020年与上年对比增加852.48万元，增加的主要原因财政专项支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,776.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.90%。主要包括财政项目专项支出，一般公用支出；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出60.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要包括职工养老保险，职业年金。

 9.卫生健康（类）支出62.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要为职工医疗保险；

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出54.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要为职工住房公积金；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市城市基本建设档案馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.08万元，支出决算为4.45万元，完成预算的62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.45万元，完成预算的62%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因遵守厉行节约原则，同时受疫情影响，尽量不见面能办理好的工作就电子化办理。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.60万元，下降36.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，；公务用车购置及运行费支出决算减少2.60万元，下降36.90%；公务接待费支出决算0.00万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年事业单位公务用车改革取消1辆公务用车，2020年取消的公务用车封存未使用。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.45万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.45万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出4.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市城市基本建设档案馆部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市城市基本建设档案馆资产总额2759.91万元，其中，流动资产179.29万元，固定资产2580.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。2019年资产总额1977.34万元，其中，流动资产103.77万元，固定资产1873.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元2020年与上年相比，本年资产总额增加782.57万元，其中固定资产增加707.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
												单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券		在建工程		无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8			9		10		11
合计	1	2759.91	179.29	2580.62	2303.43	75.7	0	201.49		0			0		0		0
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1347.29万元，其中：政府采购货物支出44.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1302.64万元。授予中小企业合同金额1347.29万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

昆明市城市建设基本档案馆决算公开表