目录

第一部分 昆明市城建档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市城建档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市城市基本建设档案馆，属全额拨款的事业单位，编制42人，年末在职实有人数41人，退休人员16人，下设有7个科室：办公室；建筑与市政档案业务指导科；管线档案业务指导科；档案信息管理科；档案保护技术科；编研室；城建档案管理科。是昆明市人民政府城乡建设档案管理部门，负责对本市行政区域内的城建档案工作进行检查、监督、指导；收集和保管全市行政区域内应当永久和长期保存的城建档案和有关资料；面向社会提供档案咨询、利用服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

我馆2019年财政预算批复项目共13个，分别是规划档案数字化加工、档案馆基本运行维护、办公楼运行维护 、2019年新增资产配置、城市古建筑（历史保护建筑）昆明市域范围内传统保护村落声像档案拍摄编辑、办公自动化系统、昆明历史保护建筑三维数字档案创建、档案托管费 、2019年城建档案系统维护、重要工程跟踪拍摄编辑、档案盒制作、昆明市城建档案信息系统升级改造可行性研究 、安保服务。

其中纳入政府采购2个，分别是安保服务和2019年新增资产配置两个项目； 纳入年度重点项目绩效跟踪项目5个。分别是办公楼运行维护 、办公自动化系统、昆明历史保护建筑三维数字档案创建、档案托管费 、档案盒制作 。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市城建档案馆2019年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市城建档案馆2019年末实有人员编制42人。事业编制41人（含参公管理事业编制0人）

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市城建档案馆2019年度收入合计1,101.84万元。其中：财政拨款收入1,101.84万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加了1678487元，增加了15%，增加的主要原因为工资调整以及项目经费调整。

二、支出决算情况说明

昆明市城建档案馆2019年度支出合计1,101.84万元。其中：基本支出761.37万元，占总支出的69.10%；项目支出340.47万元，占总支出的30.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了1678487元，增加了15%，增加的主要原因为工资调整以及项目数量增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市城建档案馆事业单位机构正常运转的日常支出761.37万元。与上年对比增加了908585.65元，主要原因为工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.48%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市城建档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出340.47万元。与上年对比增加了769901.35元，主要原因为项目的增加。

2019年财政预算批复项目13个，项目明细情况如下：

1、规划档案数字化加工，项目金额101900元；

2、档案馆基本运行维护，项目金额266524.90元；

3、办公楼运行维护，项目金额501864.47元；

4、2019年新增资产配置（包括照相机1套，全景相机1套，A3彩色激光复合机1台，中速数码复合机1台，磁盘阵列1套，电梯1部，台式计算机28台，多媒体液晶投影机1台，铁皮文件柜34个，茶水柜3个，办公桌28张），   项目金额798925.00元

5、城市古建筑（历史保护建筑）昆明市域范围内传统保护村落声像档案拍摄编辑，项目金额149900元；

6、办公自动化系统，项目金额284000元；

7、昆明历史保护建筑三维数字档案创建，项目金额296000元；

8、档案托管费，项目金额175000元；

9、2019年城建档案系统维护，项目金额74200元；

10、重要工程跟踪拍摄编辑，项目金额99900元；

11、档案盒制作，项目金额222500元；

12昆明市城建档案信息系统升级改造可行性研究，项目金额119000元；

13、安保服务，项目金额315000元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市城建档案馆2019年度一般公共预算财政拨款支出1,101.84万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加了1678487元，增加了15%，增加的主要原因为工资调整以及项目数量的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出878.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.73%，主要用于支付人员经费、公用经费以及项目专项经费；

2.社会保障和就业（类）支出74.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于支付职工养老、职业年金、工伤失业保险等；

3.卫生健康（类）支出61.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于支付职工医疗保险；

4.城乡社区（类）支出30.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于单位与社区的共同发展；

5.住房保障（类）支出56.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于主要用于支付职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市城建档案馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.4万元，支出决算为7.06万元，完成预算的74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为7.06万元，完成预算的74%；公务接待费支出决算为0.00万元，。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是事业单位公务用车改革所致。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.53万元，增长27.66%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加1.53万元，增长 27.66%；公务接待费支出决算无变化。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年事业单位公务用车改革，在改革期间，公务用车封存，封存期间未产生任何公务用车运行维护费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.06万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.我单位无因公出国（境）费支出和公务接待费支出；

2.公务用车购置及运行维护费支出7.06万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.06万元，一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市城建档案馆2019年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市城建档案馆资产总额1977.34万元，其中，流动资产103.77万元，固定资产1873.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少74.39万元，其中;流动资产减少41.86万元，固定资产减少32.53万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1977.34	103.77	4374．70	3058.41	75.71	0	1240.6	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额111.40万元,其中：政府采购货物支出79.9万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出31.5万元;授予中小企业合同金额111.40万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

决算公开附件表1-12