昆明市城建档案馆2020年预算公开

目录

第一部分 昆明市城建档案馆2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市城建档案馆2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

昆明市城建档案馆2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

昆明市城建档案馆，属全额拨款的事业单位，是昆明市人民政府城乡建设档案管理部门，负责对本市行政区域内的城建档案工作进行检查、监督、指导；收集和保管全市行政区域内应当永久和长期保存的城建档案和有关资料；面向社会提供档案咨询、利用服务。

我馆隶属于昆明市自然资源和规划局，在职人员编制42人，在职实有41人，下设有7个科室：办公室；建筑与市政档案业务指导科；管线档案业务指导科；档案信息管理科；档案保护技术科；编研室；城建档案管理科。

离退休人员 16人，其中：离休 0人，退休 16人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

二、预算单位收入情况

2020年部门财政拨款收入2722.60万元，其中：一般公共预算财政拨款1872.60万元，政府性基金财政拨款850万元。

三、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2722.60万元。其中，本级财力安排支出 1872.60万元（基本支出714.38万元，项目支出1158.22万元）；政府性基金项目安排支出850万元。与上年对比增长了1386.87万元，主要原因是由于项目数的增加和政府性基金项目的增加导致。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类共2722.60万元

201,一般公共服务支出档案事务1687.85万元；

208，财政对其他社会保障和就业支出66.83万元；

210，行政事业单位卫生健康支出61.46万元；

221，住房保障支出56.46万元，

212，城市建设支出850万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组共2722.60万元。其中：一般公共预算基本项目支出1872.60万元，政府性基金项目支出850万元。

四、“三公”经费安排情况说明

1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；

2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；

3.公务用车运行维护费7.08万元，比上年预算数减少2.36万元，增减变化的原因主要是车辆维修维护费用的调整。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金1763.50万元。

六、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排基本支出714.38万元，与上年对比增加52.47万元，增减变化的原因主要是人员经费调整。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排项目支出2008.22万元 ，与上年对比增加1334.4万元，增减变化的原因主要是项目增加。

七、其他公开信息

国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

附件表1-表17:

150360602昆明市城市基本建设档案馆

昆明市城市基本建设档案馆

2020年6月2日