昆明市城建档案馆2019年预算公开

目录

第一部分 昆明市城建档案馆2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市城建档案馆2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、市本级绩效目标表-1

十一、市本级绩效目标表-2

十二、市对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市城建档案馆2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

昆明市城建档案馆，属全额拨款的事业单位，是昆明市人民政府城乡建设档案管理部门，负责对本市行政区域内的城建档案工作进行检查、监督、指导；收集和保管全市行政区域内应当永久和长期保存的城建档案和有关资料；面向社会提供档案咨询、利用服务。

我馆隶属于昆明市规划局，在职人员编制44人，在职实有42人，下设有7个科室：办公室；建筑与市政档案业务指导科；管线档案业务指导科；档案信息管理科；档案保护技术科；编研室；城建档案管理科。

离退休人员 15人，其中：离休 0人，退休 15人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

二、预算单位收入情况

2019年部门财政拨款收入1335.73万元，其中：一般公共预算财政拨款1078.73万元，档案库房改造财政拨款257万元。

三、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1335.73万元。本级财力安排支出 1335.73万元，其中，一般公共预算支出1078.73万元，档案库房改造支出257万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类共1335.73万元

20126,一般公共服务支出档案事务907.01万元；

20805，行政事业单位离退休72.15万元；

20827，财政对其他社会保险基金的补助3.5万元；

21011，行政事业单位医疗53.74万元；

22102，住房改革支出42.33万元，

21208，城市建设支出257万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组共1335.73万元（其中：基本支出661.91万元，项目支出673.82万元）。

四、“三公”经费安排情况说明

1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；

2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；

3.公务用车运行维护费9.44万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金129.28万元。

六、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排基本支出661.91万元，与上年对比增加48.28万元，增减变化的原因主要是：人员增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排项目支出673.82万元，与上年对比增加344.98万元，增减变化的原因主要是：2019年需支付库房改造工程尾款。

七、其他公开信息

国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

 

 

   

 附件1：

预算公开表格

 

 

 

                           昆明市城市基本建设档案馆

                                   2019年3月8日