一、基本职能及主要工作

昆明市城市基本建设档案馆，属全额拨款的事业单位，下设有7个科室：办公室；建筑与市政档案业务指导科；管线档案业务指导科；档案信息管理科；档案保护技术科；编研室；城建档案管理科。我馆是昆明市人民政府城乡建设档案管理部门，负责对本市行政区域内的城建档案工作进行检查、监督、指导；收集和保管全市行政区域内应当永久和长期保存的城建档案和有关资料；面向社会提供档案咨询、利用服务。

我馆隶属于昆明市规划局，无下属单位。截止2017年12月，在职人员编制44人，实有39人，退休15人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

二、单位收支情况以及变动原因分析

（一）2018年我馆一般公共预算收入942.47万元，其中，基本支出613.63万元，占总收入的65.11%；项目支出328.84万元，占总收入的34.89%。

2018年部门预算总支出 942.47万元。其中，基本支出613.63万元，占总支出的65.11%，项目支出328.84万元，占总支出的34.89%。

（二）按支出功能科目分类，分为一般公共服务支出（201）-档案事务（26）-档案馆（04），反映档案事务支出。

   按经济科目分类，分为基本支出和项目支出，基本自出613.63万元，项目支出328.84万元。

（三）2018年我馆基本支出预算613.63万元，与上年对比增加36.62万元，增减变化的原因主要是人员经费调整。

2018年我馆项目支出预算328.84万元，与上年对比增加206.60万元，增减变化的原因主要是项目增加。

三、“三公”经费情况说明

2018年我馆“三公”经费预算9.44万元，与上年预算数比较，无增加变化，其中：1.因公出国（境）费0万元，；2.公务接待费0万元，3.公务用车运行费9.44万元，

四、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金7.2万元。

 

 

 

 

 

          昆明市城市基本建设档案馆

                                           2018年2月27日

 附件1：

附件3：2018年部门预算公开表