第一部分 昆明市城建档案馆概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、其他重要事项情况说明

第一部分 昆明市城建档案馆概况

一、主要职能

昆明市城建档案馆，属全额拨款的事业单位，是昆明市人民政府城乡建设档案管理部门，负责对本市行政区域内的城建档案工作进行检查、监督、指导；收集和保管全市行政区域内应当永久和长期保存的城建档案和有关资料；面向社会提供档案咨询、利用服务。

二、部门基本情况

（一）部门内部机构构成

我馆隶属于昆明市规划局，下设有7个科室：：办公室；建筑与市政档案业务指导科；管线档案业务指导科；档案信息管理科；档案保护技术科；编研室；城建档案管理科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我馆事业编制48人，年末实有在职人数39人；离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我馆2017年度收入合计10,365,537.16元。其中：财政拨款收入10,365,537.16元，占总收入的100.00%。与上年对比增加3475951.59元，增加了33.53%，增加的主要原因有两个方面，一方面系绩效工资调整，另一方面是政府采购项目“库房密集架”2016年完成采购项目的15%，剩余85%结转2017年完成采购。

二、支出决算情况说明

我馆2017年度支出合计10,365,537.16元。其中：基本支出6,157,669.46元，占总支出的59.41%；项目支出4,207,867.70元，占总支出的40.59%。

（一）基本支出情况

用于保障我馆正常运转的日常支出6,157,669.46元。与上年对比增加895282.89元，增加了14.54%，增加的主要原因系绩效工资调整。

（二）项目支出情况

用于保障我馆专项业务工作的经费支出4,207,867.70元。与上年对比增加2580668.7元，增加了61.33%，增加的主要原因系政府采购项目“库房密集架”2016年完成采购项目的15%，剩余85%结转2017年完成采购。

具体项目如下：

库房温湿度改造与维护：档案整理；办公楼运行维护费；便携式计算机；接待室单人沙发；接待室椅子；接待室方茶几；办公桌；激光打印机；台式计算机；录音制作设备；红黑电源；档案盒制作；LED显示屏；液晶拼接显示屏；无人飞行器；A0工程图一体机；安保费；档案托管费；城建档案系统维护费；库存档案数化加工；库房密集架；档案馆库房改造工程。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我馆2017年度一般公共预算财政拨款支出10,365,537.16元,占本年支出合计的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                      

1.一般公共服务（类）支出9,956,173.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.05%。主要用于支付人员经费、公用经费以及项目专项经费。

2.住房保障（类）支出409,364.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于支付住房公积金；

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我馆2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为94,400.00元，支出决算为87,546.01元，完成预算的92.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为87,546.01元，完成预算的92.74%；公务接待费支出决算为0.00元。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因系车辆保险费节约6853.99元。

五、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我馆资产总额45,022,925.62元，其中，流动资产2,151,215.61元，固定资产42,871,710.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。

国有资产占有使用情况表
																单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产									对外投资/有价证券		在建工程			无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7		8		9			10			11
合计	1	4502.29	215.12		3058.40		75.7		0		1153.07		0		0			0			0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(二)政府采购支出情况

2017年度，我馆政府采购支出总额68.07万元，其中：政府采购货物支出45.49万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出22.58万元。授予中小企业合同金额68.07万元，占政府采购支出总额的100%。

                      昆明市城市基本建设档案馆

 

附件1：

4313600320_封面代码

附件2：

公开01表_收入支出决算总表

附件3：

公开02表_收入决算表

附件4：

公开03表支出决算表

附件5

公开04表_财政拨款收入支出决算总表

附件6：

公开05表一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附件7：

公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件8：

公开07表_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件9：

公开08表_财政专户管理资金收入支出决算表

附件10：

公开09表“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表